| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OESTESUL TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 10/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.40.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA MATERIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE 882941 EM ANEXO | 19,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2012 | REMESSA MATERIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE 882941 EM ANEXO | 19,59 | ||
| 10/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 19,59 | ||
| 16/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000241/2012 | 19,59 | ||
| TOTAL | 19,59 | 19,59 | 19,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
