| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 15/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONTAINERS PRESTADOS A CRECHE JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 000271 ORDEM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2012 | SERVIÇOS DE CONTAINERS PRESTADOS A CRECHE JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 000271 ORDEM ANEXO | 450,00 | ||
| 15/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 450,00 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002411/2012 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
