| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 189 LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURAS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 1468 PREGÃO PRESENCIAL 27/2010 | 348,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 189 LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURAS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 1468 PREGÃO PRESENCIAL 27/2010 | 348,71 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR FRIZON | 348,71 | ||
| 22/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002444/2012 | 348,71 | ||
| TOTAL | 348,71 | 348,71 | 348,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
