| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO NA SALA DE MULTIMIDA CFE NF:003563 ORDEM EM ANEXO Nº 1048/2012 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO NA SALA DE MULTIMIDA CFE NF:003563 ORDEM EM ANEXO Nº 1048/2012 | 150,00 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 150,00 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002459/2012 SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
