| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2012 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISNTENCIA SOCIAL E AHBITAÇÃO PARA REUNIÃO NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 117,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2012 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISNTENCIA SOCIAL E AHBITAÇÃO PARA REUNIÃO NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 117,45 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 117,45 | ||
| 17/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002471/2012 | 117,45 | ||
| TOTAL | 117,45 | 117,45 | 117,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
