| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE DO PRIMAVERA CFE NFS:1398,1397 ORDEM EM ANEXO Nº 1017/2012 | 139,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE DO PRIMAVERA CFE NFS:1398,1397 ORDEM EM ANEXO Nº 1017/2012 | 139,55 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 139,55 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002478/2012 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 139,55 | ||
| TOTAL | 139,55 | 139,55 | 139,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
