| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, PINCEL E APAGADOR PARA A SEC. DE ESPORTES CFE NFS:000.001.453,000.001.454 ORDEM EM ANEXO Nº 1024/2012 | 131,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, PINCEL E APAGADOR PARA A SEC. DE ESPORTES CFE NFS:000.001.453,000.001.454 ORDEM EM ANEXO Nº 1024/2012 | 131,30 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 131,30 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002487/2012 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 131,30 | ||
| TOTAL | 131,30 | 131,30 | 131,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
