| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLEIDE CECILIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE NF:492 | 203,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO CFE NF:492 | 203,44 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 203,44 | ||
| 22/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002498/2012 | 203,44 | ||
| TOTAL | 203,44 | 203,44 | 203,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
