| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLEIDE CECILIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 365 LITROS GASOLINA PARA A SEC.ASSISTENCIA SOCILA CFE NF:491 | 906,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 365 LITROS GASOLINA PARA A SEC.ASSISTENCIA SOCILA CFE NF:491 | 906,55 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 906,55 | ||
| 22/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002499/2012 | 906,55 | ||
| TOTAL | 906,55 | 906,55 | 906,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
