| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 2520 | Data de lançamento: | 17/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.22.40.00.00 - EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE NOTA FISCAL 005.776 ORDEM ANEXO | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2012 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE NOTA FISCAL 005.776 ORDEM ANEXO | 324,00 | ||
| 17/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 324,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002520/2012 TELECELL CELULARES LTDA - 45074 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
