| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.10.10.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FEVEREIRO 2012 | 54,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | FOLHA FEVEREIRO 2012 | 54,07 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 02/2012 | 54,07 | ||
| 07/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002601/2012 F G T S - 4 | 54,07 | ||
| TOTAL | 54,07 | 54,07 | 54,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
