| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2630 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO 2012 | 2.201,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO 2012 | 2.201,97 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 02/2012 | 2.201,97 | ||
| 09/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002630/2012 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 2.201,97 | ||
| TOTAL | 2.201,97 | 2.201,97 | 2.201,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
