| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JANAIR MARION |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS F-1000 PLACAS IBQ 0096 ANO 1984 PARA SEC.OBRAS CFE CARTA CONVITE 09/2012 | 3.874,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS F-1000 PLACAS IBQ 0096 ANO 1984 PARA SEC.OBRAS CFE CARTA CONVITE 09/2012 | 3.874,50 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 3.874,50 | ||
| 26/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002726/2012 JANAIR MARION - 42412 | 3.874,50 | ||
| TOTAL | 3.874,50 | 3.874,50 | 3.874,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
