| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO JARDIM E VASOS DO POSTO DE SAÚDE DO PRIMAVERA CFE NF:000025 ORDEM EM ANEXO Nº 1128/2012 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO JARDIM E VASOS DO POSTO DE SAÚDE DO PRIMAVERA CFE NF:000025 ORDEM EM ANEXO Nº 1128/2012 | 150,00 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 150,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002739/2012 ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 - 89668 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
