| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORESA PARA A CRECHE SANTA LUZIA CFE NF:000.807.520 ORDEM EM ANEXO Nº1127/2012 | 635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORESA PARA A CRECHE SANTA LUZIA CFE NF:000.807.520 ORDEM EM ANEXO Nº1127/2012 | 635,00 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 635,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002740/2012 ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 - 89668 | 635,00 | ||
| TOTAL | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
