| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA |
| Número do empenho: | 2742 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE FAROL PARA AMBULANCIA INZ 5957 E SOQUETE SINALEIRA BATERIA 60 AP PARATI IFQ 1971 CFE NF:000.806.779 ORDEM EM ANEXO Nº 1125/2012 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE FAROL PARA AMBULANCIA INZ 5957 E SOQUETE SINALEIRA BATERIA 60 AP PARATI IFQ 1971 CFE NF:000.806.779 ORDEM EM ANEXO Nº 1125/2012 | 285,00 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 285,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002742/2012 JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA - 83972 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
