| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 2763 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO D MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SMEC CFE NF:000.806.684 ORDEM ME ANEXO Nº1108/2012 | 414,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | AQUISIÇÃO D MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SMEC CFE NF:000.806.684 ORDEM ME ANEXO Nº1108/2012 | 414,50 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 414,50 | ||
| 01/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002763/2012 DARIO JOSE COLOMBO - 87719 | 414,50 | ||
| TOTAL | 414,50 | 414,50 | 414,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
