| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVAN DE QUADROS |
| Número do empenho: | 2766 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | IVAN DE QUADROS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM CFE LEI MUNICIPAL N.º 2133/1997 E DECRETO N.º 84/97 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM CFE LEI MUNICIPAL N.º 2133/1997 E DECRETO N.º 84/97 | 80,00 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN IVONETE GIOVENARDI | 80,00 | ||
| 23/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002766/2012 | 80,00 | ||
| 24/02/2012 | PAG NF.015702- R$ 10,00 NF.5939 R$ 20,00 = 30,00 | -50,00 | ||
| 24/02/2012 | PAG NF.015702- R$ 10,00 NF.5939 R$ 20,00 = 30,00 | -50,00 | ||
| 24/02/2012 | PAG NF.015702- R$ 10,00 NF.5939 R$ 20,00 = 30,00 | -50,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
