| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAÚDE CFE NF:000.806.370 ORDEM EM ANEXO Nº 1105/2012 | 713,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAÚDE CFE NF:000.806.370 ORDEM EM ANEXO Nº 1105/2012 | 713,50 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 713,50 | ||
| 27/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002767/2012 DARIO JOSE COLOMBO - 87719 | 713,50 | ||
| TOTAL | 713,50 | 713,50 | 713,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
