| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SEC.DE PLANEJAMENTO CFE NF:000.806.439 ORDEM EM ANEXO Nº 1104/2012 | 113,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SEC.DE PLANEJAMENTO CFE NF:000.806.439 ORDEM EM ANEXO Nº 1104/2012 | 113,90 | ||
| 22/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 113,90 | ||
| 27/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002768/2012 DARIO JOSE COLOMBO - 87719 | 113,90 | ||
| TOTAL | 113,90 | 113,90 | 113,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
