| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 SACOS ARGAMASSA AC3 PISO S/PISO 20 KG. CFE NF:000.000.936. ORDEM EM ANEXO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | AQUISIÇÃO DE 10 SACOS ARGAMASSA AC3 PISO S/PISO 20 KG. CFE NF:000.000.936. ORDEM EM ANEXO. | 230,00 | ||
| 11/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 230,00 | ||
| 17/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000277/2012 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
