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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2790 Data de lançamento: 22/02/2012
Tipo de empenho: MARCIO ROBERTO DE LIMA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI MUNICIPAL 2133/1997 E DECRETO N.º 84/97 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2012 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI MUNICIPAL 2133/1997 E DECRETO N.º 84/97 100,00
22/02/2012 LIQUIDADO POR CARMEN IVONETE GIOVENARDI 100,00
23/02/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002790/2012 100,00
27/02/2012 PAGTO RECIBO 0124008273 R$ 8,40, RECIBO 0302004296 R$ 8,40, CUPOM FISCAL 176140 R$ 49,61, NF. 140579 R$ 17,50 E NF. 241097 R$ 9,50 VALOR TOTAL R$ 93,41 -6,59
27/02/2012 PAGTO RECIBO 0124008273 R$ 8,40, RECIBO 0302004296 R$ 8,40, CUPOM FISCAL 176140 R$ 49,61, NF. 140579 R$ 17,50 E NF. 241097 R$ 9,50 VALOR TOTAL R$ 93,41 -6,59
27/02/2012 PAGTO RECIBO 0124008273 R$ 8,40, RECIBO 0302004296 R$ 8,40, CUPOM FISCAL 176140 R$ 49,61, NF. 140579 R$ 17,50 E NF. 241097 R$ 9,50 VALOR TOTAL R$ 93,41 -6,59
TOTAL 93,41 93,41 93,41
SALDO A PAGAR 0,00


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