| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECANICA FRONER LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2826 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS CELTA INC 4224 CFE NF:000.811.972 ORDEM EM ANEXO Nº 1154/2012 | 181,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS CELTA INC 4224 CFE NF:000.811.972 ORDEM EM ANEXO Nº 1154/2012 | 181,00 | ||
| 23/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 181,00 | ||
| 05/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002826/2012 MECANICA FRONER LTDA - ME - 3072 | 181,00 | ||
| TOTAL | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
