| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VITROLA COMERCIAL FONOGRÁFICA LTDA ( FILIAL) |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAG.0 P/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO CFE NF:000.809.582 ORDEM EM ANEXO Nº 1151/2012 | 946,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO CFE NF:000.809.582 ORDEM EM ANEXO Nº 1151/2012 | 946,40 | ||
| 23/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 946,40 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002829/2012 VITROLA COMERCIAL FONOGRÁFICA LTDA ( Filial) - 84519 | 946,40 | ||
| TOTAL | 946,40 | 946,40 | 946,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
