| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GEFERSON DA SILVA 01313159000 |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PINTURA EM DOIS BANHEIROS DO SMEC CFE NF:000020 ORDEM EM ANEXO Nº 1148/2012 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | SERVIÇOS DE PINTURA EM DOIS BANHEIROS DO SMEC CFE NF:000020 ORDEM EM ANEXO Nº 1148/2012 | 590,00 | ||
| 23/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 590,00 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002832/2012 GEFERSON DA SILVA 01313159000 - 88432 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
