| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SUELEN CAMARGO CADONÁ |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL C/GAS C/12 CFE PARA O SMEC CFE NF:000.001.576 ORDEM EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL C/GAS C/12 CFE PARA O SMEC CFE NF:000.001.576 ORDEM EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 11/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 60,00 | ||
| 17/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000284/2012 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
