| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOÃO PINHEIRO 10201920034 |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2012 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2012 | 7.800,00 | ||
| 24/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 7.800,00 | ||
| 09/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 2859/2012 - REF. ABRIL/2012 JOÃO PINHEIRO 10201920034 - 89914, CFE. NF.000001 | 3.900,00 | ||
| 22/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 2859/2012 - REF. MAIO/2012 JOÃO PINHEIRO 10201920034 - 89914 | 3.705,00 | ||
| 27/12/2012 | ESTORNO DE SALDO DE CONTRATO CFE DETERMINAÇÃO POR EXECUÇÃO A MENOR. | -195,00 | ||
| 27/12/2012 | ESTORNO DE SALDO DE CONTRATO CFE DETERMINAÇÃO DE 27/12/2012 EM ANEXO, POR EXECUÇÃO A MENOR | -195,00 | ||
| TOTAL | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
