| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2893 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO EM REGIME EMPREITADA GLOBAL NA REFORMA DE 70 RESIDENCIAS ATINGIDAS POR FENOMENOS NATURAIS NESTE MUNICIPIO CFE TOMADA PREÇOS 09/2011 | 38.588,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | CONTRATO ADMINISTRATIVO EM REGIME EMPREITADA GLOBAL NA REFORMA DE 70 RESIDENCIAS ATINGIDAS POR FENOMENOS NATURAIS NESTE MUNICIPIO CFE TOMADA PREÇOS 09/2011 | 38.588,68 | ||
| 14/11/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 12.806,44 | ||
| 19/11/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 2893/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP - 86777 | 12.806,44 | ||
| 28/12/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 3.239,82 | ||
| 28/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 2893/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP - 86777 | 3.239,82 | ||
| 28/12/2012 | ESTORNO DEVIDO TERMO ADITIVO N.º 1 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 19/2012 EM DECORRENCIA DE ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO GLOBAL E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. | -17.588,68 | ||
| 13/03/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 4.953,74 | ||
| 13/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF SALDO EMPENHO 2893/2012 - REF. MARÇO/2013 CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA EPP - 86777 | 4.953,74 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
