| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL COM DE MAQ E EQUIP ELET LTD |
| Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ESC. ED. INFANTIL - PROINFANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | EQUIPAM. PTA/PROINFANCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS,EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS,EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 | 360,00 | ||
| 13/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 360,00 | ||
| 13/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002897/2012 ASSIRAL COM DE MAQ E EQUIP ELET LTD - 54611 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
