| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 2905 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 331 ORDEM ANEXO | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 331 ORDEM ANEXO | 387,00 | ||
| 24/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 387,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002905/2012 CARLOS A. MANFIO ME - 49846 | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
