| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE CAIXA LUZ NO PREDIO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 034 ORDEM ANEXO | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE CAIXA LUZ NO PREDIO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 034 ORDEM ANEXO | 140,00 | ||
| 24/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 140,00 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002920/2012 LUIZ NOGUEIRA 76678040015 - 85101 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
