| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE PARA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 1442 ORDEM ANEXO | 54,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE PARA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 1442 ORDEM ANEXO | 54,50 | ||
| 27/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 54,50 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002999/2012 JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA - 83013 | 54,50 | ||
| TOTAL | 54,50 | 54,50 | 54,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
