| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3000 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 1441 ORDEM ANEXO | 487,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 1441 ORDEM ANEXO | 487,00 | ||
| 27/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 487,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003000/2012 JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA - 83013 | 487,00 | ||
| TOTAL | 487,00 | 487,00 | 487,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
