| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE MAGLIA |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/01/2012.EM AUDIÊNCIA NO GABINETE DO SUPERINDENTE ESTADUAL DA FUNASA, NA CORSAN E NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/01/2012.EM AUDIÊNCIA NO GABINETE DO SUPERINDENTE ESTADUAL DA FUNASA, NA CORSAN E NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 282,00 | ||
| 11/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO. | 282,00 | ||
| 13/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000301/2012 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
