| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3095 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELETRICA CFE TARIFA EM ANEXO | 582,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | CONTA ENERGIA ELETRICA CFE TARIFA EM ANEXO | 582,98 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 582,98 | ||
| 07/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003095/2012 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 582,98 | ||
| TOTAL | 582,98 | 582,98 | 582,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
