| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA |
| Número do empenho: | 3122 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 57o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 462 DECRETO 25/2012 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 57o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 462 DECRETO 25/2012 | 200,00 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 200,00 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003122/2012 JOEL VIANA - 4257 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
