| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3134 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT ELECTROLUX DE 24.000BTU CFE NOTA FISCAL 1290 ORDEM ANEXO | 1.779,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT ELECTROLUX DE 24.000BTU CFE NOTA FISCAL 1290 ORDEM ANEXO | 1.779,00 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.779,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003134/2012 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 1.779,00 | ||
| TOTAL | 1.779,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
