| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA FREDERICO EM LUZ 2011.CFE NF:000.000.061 .ORDEM EM ANEXO. | 578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA FREDERICO EM LUZ 2011.CFE NF:000.000.061 .ORDEM EM ANEXO. | 578,00 | ||
| 11/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 578,00 | ||
| 16/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000314/2012 | 578,00 | ||
| TOTAL | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
