| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA - ME |
| Número do empenho: | 3158 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA DE RUA,SONORIZAÇÕES QUANDO DO 5o PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 465 DECRETO MUNICIPAL 020/2012 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA DE RUA,SONORIZAÇÕES QUANDO DO 5o PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 465 DECRETO MUNICIPAL 020/2012 | 2.300,00 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO POR CLENIO MILANI | 2.300,00 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003158/2012 JOEL VIANA - ME - 83320 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
