| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.10.10.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FEVEREIRO 2012 | 8.568,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FEVEREIRO 2012 | 8.568,89 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 02/2012 | 8.568,89 | ||
| 29/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000025/2012 | 8.568,89 | ||
| TOTAL | 8.568,89 | 8.568,89 | 8.568,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
