| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAPIRANGA DIA 03.01.2012 LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS CFE COMPROVANTE ANEXO | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAPIRANGA DIA 03.01.2012 LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS CFE COMPROVANTE ANEXO | 94,00 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 94,00 | ||
| 10/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000032/2012 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
