| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI |
| Número do empenho: | 3206 | Data de lançamento: | 01/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A TORRES DIAS 02 A 04 MARÇO/2012 NA ETAPA FINAL DOS JOGOS DE VERÃO SESC. | 565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2012 | 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A TORRES DIAS 02 A 04 MARÇO/2012 NA ETAPA FINAL DOS JOGOS DE VERÃO SESC. | 565,00 | ||
| 01/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 565,00 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003206/2012 CLENIO MILANI - 44909 | 565,00 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
