| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 3259 | Data de lançamento: | 01/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA AGUA IMOVEL 1413385/7 CFE TARIFA ANEXO | 58,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2012 | TAXA AGUA IMOVEL 1413385/7 CFE TARIFA ANEXO | 58,16 | ||
| 01/03/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 58,16 | ||
| 05/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003259/2012 CORSAN - 35 | 58,16 | ||
| TOTAL | 58,16 | 58,16 | 58,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
