| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 01/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS QUANDO DA ESCOLHA RAINHA DO MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 424 DECRETO 25/2012 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2012 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS QUANDO DA ESCOLHA RAINHA DO MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 424 DECRETO 25/2012 | 600,00 | ||
| 01/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 600,00 | ||
| 21/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003291/2012 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
