| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 01/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS VEICULO GOL PLACAS IBN-7530 CFE NOTA FISCAL 002.108 ORDEM ANEXO | 78,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS VEICULO GOL PLACAS IBN-7530 CFE NOTA FISCAL 002.108 ORDEM ANEXO | 78,93 | ||
| 01/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 78,93 | ||
| 29/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003297/2012 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 78,93 | ||
| TOTAL | 78,93 | 78,93 | 78,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
