| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 336 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS AO TELEFONE 3744-4382 CFE FATURA EM ANEXO. | 133,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS AO TELEFONE 3744-4382 CFE FATURA EM ANEXO. | 133,88 | ||
| 11/01/2012 | LLIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 133,88 | ||
| 12/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000336/2012 | 133,88 | ||
| TOTAL | 133,88 | 133,88 | 133,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
