| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 3361 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIARIA PARA VIAGEM A BARÃO-RS-DIAS 02,03 MARÇO/2012 LEVAR MICRO-ONIBUS PLACAS IRO-7824 PARA ADAPTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTES | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | 01 DIARIA PARA VIAGEM A BARÃO-RS-DIAS 02,03 MARÇO/2012 LEVAR MICRO-ONIBUS PLACAS IRO-7824 PARA ADAPTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTES | 188,00 | ||
| 02/03/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 188,00 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003361/2012 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
