| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JOAO DE O.DA SILVA |
| Número do empenho: | 3376 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04,10 MARÇO/2012 EM CURSO NA JUNTA COMERCIAL | 647,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04,10 MARÇO/2012 EM CURSO NA JUNTA COMERCIAL | 647,50 | ||
| 02/03/2012 | LIQUIIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 647,50 | ||
| 02/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003376/2012 ALEXANDRE JOAO DE O.DA SILVA - 1208 | 647,50 | ||
| TOTAL | 647,50 | 647,50 | 647,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
