| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.30.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE 03 RÁDIOS PORTATIL PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 792 ORDEM ANEXO | 717,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | AQUISIÇÃO DE 03 RÁDIOS PORTATIL PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 792 ORDEM ANEXO | 717,00 | ||
| 02/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENSDRUSCOLO | 717,00 | ||
| 09/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003412/2012 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 724 | 717,00 | ||
| TOTAL | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
