| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO INICIO ANO LETIVO CFE NOTA FISCAL 044 ORDEM ANEXO | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO INICIO ANO LETIVO CFE NOTA FISCAL 044 ORDEM ANEXO | 1.410,00 | ||
| 02/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENSDRUSCOLO | 1.410,00 | ||
| 07/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003413/2012 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
